När man startar ett attestflöde för en lev.faktura kan man välja att skicka ett meddelande till berörda attestanter. Tidigare har dessa meddelanden gått iväg ett och ett, men vi har nu utvecklat funktionalitet för att kunna skicka ett attestmeddelande för flera lev.fakturor. Observera att detta avser start av ett attestflöde via fakturalistan och inte från redigeringsläget av en faktura.

Nu visas samtliga upplagda konteringsdimensioner som kolumner i listan för Mina attesterade (Ekonomi > Leverantör > Attestera > Översikt > fliken Mina attesterade). Tänk på att kolumnerna är dolda som förval och behöver väljas i hamburgermenyn till höger om de ska visas.

I Attestexpandern på en leverantörsfaktura har vi bytt ut den markerade listan nedan till en nyare version som ger ett lyft avseende gränssnittet. Utöver detta har vi även dolt listan som benämndes Justerade rader då denna inte längre fyllde någon funktion.

Vid användning av funktionen ”Avbryt attest” får man numera information om vem som avbröt attestflödet och när det skedde, likt övrig info i attesthistoriken. När ett nytt attestflöde startas upp ersätts dock den tidigare historiken med det nya flödet.

Tidigare påverkades konteringen vid ändring av momsbeloppet på en byggtjänst-faktura. Detta har vi löst genom att inaktivera fältet ”Moms” vid användning av momstyperna ”Momsfri” och ”Byggtjänst”.

För att enklare kunna följa upp kommentarer som har angetts vid attest har vi lagt till en ny kolumn på sidorna Leverantörsfakturor och Obetalda leverantörsfakturor. Kolumnen visar en ikon föreställandes en pratbubbla () om någon har lämnat en kommentar. Tryck på ikonen så öppnas dialogen ”Attesthistorik”.

Nu kan man återigen söka efter projekt och order i expandrarna Koppla mot projekt och Vidarefakturera på en leverantörsfaktura.

Tidigare har vi bara haft en rapport för Huvudbok med 2 konteringsdimensioner. Nu har vi utvecklat en rapport för 3 konteringsdimensioner som kan vara användbar för de kunder som exempelvis arbetar med Projekt, Kostnadsställe och Kostnadsbärare.

• Diverse rättningar för expandrarna Koppla mot projekt och Vidarefakturera på en leverantörsfaktura.
• Åtgärdat att påslag växte om man använder negativa rabatter på kunder och vidarefakturerar en leverantörsfaktura till flera ordrar/projekt.
• Problem med att spara en inkommande e-faktura från InExchange om leverantören saknades är rättat.
• Nu kan sidan Stoppa fakturor återigen användas.
• Rättat att funktionerna ”Överför till annan” eller ”Överför med retur” gav dubbla kommentarer i attesthistoriken.
• Problem att markera fakturor ovanför vald rad i Attestöversikten är åtgärdat.
• I Attestöversikten visades en dialog om osparade ändringar efter att vald faktura redan godkänts. Numera får man frågan direkt när man trycker på knappen ”Godkänn” och kan då avgöra om man vill spara ändringarna först eller fortsätta utan.
• Vid avbruten attest rensades inte status och namn i listan Leverantörsfakturor. Detta är nu rättat.
• Nu går det att ta bort en fakturabild om man har laddat upp ett felaktigt filformat. Vi visar även information om vilka format som systemet har stöd för.
• Justering av diverse stavfel i felmeddelanden.