Vid export av kundfakturor till Fortnox sätts nu landet på kunderna i Fortnox utifrån angivet land på kunderna i SoftOne GO.

När det gäller fakturorna så sätts landet i första hand utifrån kunden och i andra hand utifrån fakturaadressen, t.ex. om du skickar fakturor där du endast angivit landskod på fakturaadressen och ej på kunden.

Nu finns det möjlighet att ta emot EDI-meddelanden från grossisten Comfort i SoftOne GO. I dagsläget finns det enbart stöd för att ta emot leverantörsfakturor.

Ingen särskild uppsättning behöver göras för att aktivera grossistkopplingen, utan fakturorna når fram via angivet organisationsnummer på företaget i SoftOne GO. Säkerställ gärna att organisationsnumret är korrekt.

Vi har lagt till möjligheten att inkludera det/de ordernummer som en faktura är kopplad till i mallarna som används för e-postutskick (Försäljning > Inställningar > Generellt > E-postmallar).

Du lägger till ordernummer i meddelandets titel eller i brödtexten genom att skriva [[OrderNr]]. Detta omvandlas till ett eller flera ordernummer  i mailet som når kunden.

Exempel på resultatet i e-postmeddelandet:

Det finns sedan tidigare flera variabler som kan användas i e-postmallarna för order, kundfakturor och inköpsbeställningar. Nedanstående är exempel på tillgängliga variabler för e-postmall avseende kundfaktura:

• [[InvoiceNr]]
• [[CustomerNr]]
• [[YourReference]]
• [[OurReference]]
• [[Label]]

Sidan Försäljningsstatistik har utökats med en kolumn för ansvarig på aktuella avtal, offerter, order och fakturor.

Kolumnen finns med bland valbara fält under hamburgermenyn och fliken med fyra lodräta linjer. Klicka på Kom ihåg utseende för att spara valet till nästa gång.

• Fler beställningsrader visas nu som standard, närmare bestämt 6 rader. Denna ändring gör att beställningsrader beter sig på samma sätt som t.ex. artikelraderna på en order.
  
• En ny inställning, Expandera listan, har lagts till för beställningsrader. När inställningen är aktiverad expanderas listan över beställningsrader så att alla rader visas utan scrollbar.
  
• En sammanfattande rad har lagts till med totala antal/belopp för kolumnerna Antal, Summa och Inlevererat antal.
  

Källan för lagerstransaktioner visas nu i en separat kolumn från tidigare då ett nummer visades i kolumnen Notering. Den nya kolumnen visar vad det är för typ av transaktion, med hänvisning till ordernr, fakturanr eller vilket inventeringsunderlag saldot har korrigerats i. Klicka på ”pennan” för att öppna posten.

Vid en manuell lagertransaktion blir kolumnen Källa tom. Skriver du något i fältet Notering vid den manuella transaktionen kommer det att visas i fältet Notering som tidigare.